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• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision der IT-Governance mit CoBiT

  Reifegrade der IT-Prozesse

  Stefan Tönnissen

  …Konzept von Kaplan/Norton ist ebenfalls auf die Prüfung und Steue- rung einer IT-Governance anzuwenden. Für die Prüfung der IT-Governance in einem… …Leistungsüberwachungen festgelegt, dokumentiert und kommuniziert. Die IT-Lieferanten unterliegen einer regelmäßigen unabhängigen Prüfung. Reifegrade der…

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  Prüfungslandkarte IT-Ressourcen

  Stefan Tönnissen

  …IT-Governance Prüfungslandkarte IT-Ressourcen 207 1 Anwendungen 1.1 PO1 Definiere einen strategischen IT-Plan Prozess Kontrollobjekt Prüfung… …Informationsarchitektur Prozess Kontrollobjekt Prüfung PO2.1a Informations- architekturmodell Gibt es ein aktuelles Informationsarchitekturmodell? Welcher… …Definieren der technischen Ausrichtung Prozess Kontrollobjekt Prüfung PO3.1a Planung der techn. Infrastruktur Gibt es einen dokumentierten… …aktuelle Technologische Standards bei Neuanschaffungen berücksichtigt? 1.4 PO5 IT-Investitionsmanagement Prozess Kontrollobjekt Prüfung PO5.1a… …IT-Investitionen? 1.5 PO8 Managen der Qualität Prozess Kontrollobjekt Prüfung PO8.1a Qualitäts- management-System Gibt es ein Qualitätsmanagement-System?… …PO9 Risikomanagement Prozess Kontrollobjekt Prüfung PO9.1a Abstimmung des Risikomanagements der IT und des Unternehmens Wird eine… …neu bewertet? 1.7 PO10 Projektmanagement Prozess Kontrollobjekt Prüfung PO10.1a Projekt- management- Framework Gibt es eine aktuelle… …Steuerung der Änderung von Projekten Gibt es eine Prüfung und Freigabe von Änderungen von Projekten? PO10.11a Planung von Bestätigungs- Methoden… …Lösungen Prozess Kontrollobjekt Prüfung AI1.1a Definition der Anforderungen an die Informationsverarbeitung (funktionale und technische… …den Auftraggeber? 1.9 AI2 Erwerb und Pflege von Applikations-Software Prozess Kontrollobjekt Prüfung AI2.1a Sicherheit und Verfügbarkeit der…

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  Prüfungslandkarte IT-Governance Fokusbereich

  Stefan Tönnissen

  …eines strategischen IT-Plans Prozess Kontrollobjekt Prüfung PO1.1a Strategischer IT-Plan Existiert ein aktueller Strategischer IT-Plan? PO1.1b… …Fokusbereich 162 1.2 PO2 Definieren der Informationsarchitektur Prozess Kontrollobjekt Prüfung PO2.1a Informations- architekturmodell Gibt es ein… …der Integrität und Konsistenz der Daten? 1.3 PO6 Kommunizieren der Management Ziele und Strategien Prozess Kontrollobjekt Prüfung PO6.1a… …Bewusstsein für IT-Sicherheit entwickeln? 1.4 PO7 IT-Personalführungsmanagement Prozess Kontrollobjekt Prüfung PO7.1a Personalrekrutierung und… …dabei das IT-Risiko betrachtet? 1.5 PO8 Managen der Qualität Prozess Kontrollobjekt Prüfung PO8.1a Qualitäts- management-System Gibt es ein… …Reporting über Verbesserungen? 1.6 PO9 Risikomanagement Prozess Kontrollobjekt Prüfung PO9.1a Abstimmung des Risikomanagements der IT und des… …behandelt? 1.7 PO10 Projektmanagement Prozess Kontrollobjekt Prüfung PO10.1a Projekt- management- Framework Gibt es eine aktuelle Übersicht über den… …Änderung von Projekten? PO10.10b Steuerung der Änderung von Projekten Gibt es eine Prüfung und Freigabe von Änderungen von Projekten? PO10.11a… …168 1.8 AI1 Identifizierung automatisierter Lösungen Prozess Kontrollobjekt Prüfung AI1.1a Definition der Anforderungen an die… …Prüfung AI2.1a Sicherheit und Verfügbarkeit der Anwendung Gibt es ein differenziertes Berechtigungssystem für jede im Einsatz befindliche Anwendung?…

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  Prüfungslandkarte Informationsanforderungen der Prozesse

  Stefan Tönnissen

  …Prozess Kontrollobjekt Prüfung PO1.1a Strategischer IT-Plan Existiert ein aktueller Strategischer IT-Plan? PO1.1b Strategischer IT-Plan Berücksichtigt… …Kontrollobjekt Prüfung PO3.1a Planung der techn. Infrastruktur Gibt es einen dokumentierten Planungsablauf für die Festlegung der technologischen… …Standards bei Neuanschaffungen berücksichtigt? 1.3 PO4 Definieren der IT-Org. & ihrer Beziehungen Prozess Kontrollobjekt Prüfung PO4.1a Framework der… …letzte Prüfung, ob die vorhandene IT-Organisationsstruktur den Anforderungen des Unternehmens genügt? PO4.5c IT-Organisations- struktur Wer ist… …Prüfungslandkarte Informationsanforderungen der Prozesse 112 1.4 PO5 IT-Investitionsmanagement Prozess Kontrollobjekt Prüfung PO5.1a Framework für das… …Prozess Kontrollobjekt Prüfung PO6.1a IT-Richtlinien und Control-Umfeld Gibt es ein unternehmensweites Regelwerk zur Kommunikation der IT-Ziele?… …sicherstellt, dass alle Mitarbeiter ein Bewusstsein für IT-Sicherheit entwickeln? 1.6 PO7 IT-Personalführungsmanagement Prozess Kontrollobjekt Prüfung… …Kontrollobjekt Prüfung PO8.1a Qualitäts- management-System Gibt es ein Qualitätsmanagement-System? PO8.1b Qualitäts- management-System Gibt es eine aktuelle… …Kontrollobjekt Prüfung PO10.1a Projekt- management- Framework Gibt es eine aktuelle Übersicht über den Umfang der IT-Projekte? PO10.1b Projekt-… …von Projekten Gibt es eine Prüfung und Freigabe von Änderungen von Projekten? PO10.11a Planung von Bestätigungs- Methoden Gibt es Methoden…

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  Prüfungslandkarte CoBiT

  Stefan Tönnissen

  …Kontrollobjekt Prüfung PO1.1a Strategischer IT-Plan Existiert ein aktueller Strategischer IT-Plan? PO1.1b Strategischer IT-Plan Berücksichtigt der IT-Plan die… …Einkaufsrichtlinien des Unternehmens zeitnah und angemessen berücksichtigt? 1.2 PO2 Definieren der Informationsarchitektur Prozess Kontrollobjekt Prüfung PO2.1a… …technischen Ausrichtung Prozess Kontrollobjekt Prüfung PO3.1a Planung der techn. Infrastruktur Gibt es einen dokumentierten Planungsablauf für die… …Technologische Standards bei Neuanschaffungen berücksichtigt? 1.4 PO4 Definition der IT-Org. & ihrer Beziehungen Prozess Kontrollobjekt Prüfung PO4.1a… …PO4.6b Rollen und Verantwortlichkeiten Wie erfolgt eine Prüfung der bestehenden Rollen und Verantwortlichkeiten mit den Anforderungen? PO4.6c Rollen… …Unternehmenseinheiten? 1.5 PO5 IT-Investitionsmanagement Prozess Kontrollobjekt Prüfung PO5.1a Framework für das Finanzmanagement Werden Werkzeuge/Tools für das… …Kontrollobjekt Prüfung PO6.1a IT-Richtlinien und Control-Umfeld Gibt es ein unternehmensweites Regelwerk zur Kommunikation der IT-Ziele? PO6.1b… …, dass alle Mitarbeiter ein Bewusstsein für IT-Sicherheit entwickeln? 1.7 PO7 IT-Personalführungsmanagement Prozess Kontrollobjekt Prüfung PO7.1a… …Anforderungen angepasst? Wird dabei das IT-Risiko betrachtet? 1.8 PO8 Managen der Qualität Prozess Kontrollobjekt Prüfung PO8.1a Qualitäts-… …Controlling und Reporting über Verbesserungen? 1.9 PO9 Risikomanagement Prozess Kontrollobjekt Prüfung PO9.1a Abstimmung des Risikomanagements der IT…

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  Anforderungen aus BilMoG

  Stefan Tönnissen

  …Standards zur Prüfung der Wirksamkeit von Systemen orien- tieren“99. Die Auslegung eines solchen einschlägigen Standards sollte sich auf inter- national… …nach BilMoG Mit dem einschlägigen Standard CoBiT zur Prüfung des Internen Kontrollsystems der IT erfüllt die Revision die neu aus dem… …ist CoBiT, das sich an den COSO Standard orientiert Damit ist eine Prüfung nach CoBiT im Sinne der Anforderungen aus § 107 AktG erfüllt BilMoG… …den COSO Standard für IKS Das IKS für IT ist CoBiT, das sich an den COSO Standard orientiert Damit ist eine Prüfung nach CoBiT im Sinne der… …Kontrollsystems. Für die Prüfung und Bewertung der IT-Prozesse nach CoBiT ist nach dem Reife- gradmodell (siehe Kapitel IV) und den Anforderungen der…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision der IT-Governance mit CoBiT

  Einführung

  Stefan Tönnissen

  …Prüfung der IT-Governance durchzuführen. ___________________ 1 Vgl. Müller, G.; Terzidis, O.: IT-Compliance und IT-Governance, 5/2008, Seite 341. 2… …Prüfung der IT-Governance durchzuführen ist. Zum anderen soll der Revi- sor auch einen detaillierten Einblick in den Standard CoBiT erhalten. In Kapitel… …mit Hinweisen zur Bewertung. Dem Wirtschaftsprüfer bietet das Buch eine Orientierung, welche Themen und Per- spektiven in der Prüfung von… …des Kapitels Neun. Es wird gezeigt, wie eine Prüfung der Informationstechnologie in Anlehnung an den Standard CoBiT die Anforderungen an die…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision der IT-Governance mit CoBiT

  Darstellung der Standards, Normen und Begriffe

  Stefan Tönnissen

  …Kontrollsystem erfüllen zu können.31 Der Aufbau dieses Buches mit der Entwicklung eines Modells zur Prüfung der IT-Governance orientiert sich an dem…
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  Prozesslandkarte CoBiT

  Stefan Tönnissen

  …Auftraggeber werden über Monitoring und Reporting erreicht und sind daher relevant für eine Prüfung. Review of Service Level Agreements and Contracts Die… …eine kritische Prüfung der Prioritäten, Maßnahmen und Zeiten vorzunehmen. ___________________ 62 Vgl. Goltsche, W.: a.a.O., Seite 114…