…Rechnungseingängen angelegt wurden.
Analyse von Dienstleistungsbestellungen, ob der
Rechnungseingang ungewöhnlich zeitnah nach der
Bestellung erfolgte.
Auswertung der…
…Bestellungen gesperrt
wurden und Analyse, wie oft und warum diese Sperren
freigegeben wurde.
Hintergrund: Oft werden gesperrte Bestellungen
nachträglich wieder…
…Klärung der Ursachen mit dem Einkauf.
Feststellung, ob man Preise rückwirkend ändern kann.
Sollte dies der Fall sein, Analyse der betroffenen
Transaktionen…
…separat berechnet
oder mit einer neuen Warenrechnung verrechnet.
Analyse der Verkaufspreise in Relation zu den
Einkaufspreisen im Zeitablauf bezüglich…
…Auffälligkeiten.
Hintergrund: Die Ziele der Analyse sind:
1) Bewertung der EK-Verhandlung
2) Kartell-Monitoring (perspektivisch)
Preise der Materialien…
…den Zahlungsbedingungen und wann gelöscht/bezahlt
wurde.
Analyse, ob wiederkehrende Buchungen im System hinterlegt
sind und wenn ja, ob diese weiterhin…
…Wertgrenzen
(BANF, Bestellung etc.)
Analyse des Berechtigungskonzeptes in dem etablierten
ERP-System auf mögliche Verstöße gegen die
Funktionstrennung…
…können diese potenziellen Verstöße auch abgefragt
werden.
Analyse der verbuchten Beträge kurz unter den
etablierten Wertgrenzen.
Heruntergeladene
Übersicht…
…-ausgänge,
Bewirtungen an Wochenenden.
Analyse, ob Belegdatum und Erfassungsdatum abweichen.
Hintergrund: Hinweise auf Prozessqualität
(bei zu später…
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