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• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision der Instandhaltung

  Besonderheiten bei der Instandhaltung von Technischen Ausrüstungen

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. Erarbeitet im Arbeitskreis „Revision der Beschaffung“

  …Kenntnisse über das Kanalisationsnetz sowie wei- terer Leitungen sind heutzutage Geographische-Informations-Systeme (GIS) weit verbreitet und sinnvoll. Bei… …Einrichtungen. Vorrausetzung für eine geordnete Durchführung der Wartung ist das Erstellen eines Wartungsplanes. Dieser sollte u. a. Prioritä- tenliste… …funktionstüchtiges Bau- werk zu erhalten. Eine wichtige Voraussetzung ist hierbei das frühzeitige Er- kennen von Schäden im Rahmen regelmäßiger Inspektionsmaßnahmen… …Merkblättern heraus. Das Regelwerk enthält Aussagen zu Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung und Überprüfung von Anlagen, zu Dienstleistungen und Produkten sowie… …. (Güteschutz Kanalbau) vergibt – bei entsprechender 51 Wasser- und Abwasseranlagen Eignung – an Unternehmen das Gütezeichen Gütesicherung Kanalbau, RAL- GZ… …wird gewährleistet, dass bei Schadensbehebungen das technisch rich- tige und das wirtschaftlichste Verfahren geplant und ausgeführt wird?  Wird bei… …externer Ausschreibung das Ingenieurbüro auf Fachkenntnisse präqualifiziert, werden interne Mitarbeiter auf entsprechende Schulun- gen geschickt?  Werden… …die auszuführenden Arbeiten von Fachfirmen ausgeführt, wie wird dies überprüft?  Wird das Regenwasser aus ökologischen und ökonomischen Gründen auf… …Schwerpunktfragen dazu aufgelistet.  Wie ist sichergestellt, das im Rahmen der Inspektion und/oder Wartung festgestellte Mängel beseitigt werden? 54… …wirtschaftlich? Lie- gen Vergleichsangebote vor?  Wie ist sichergestellt, dass bei Instandsetzungsarbeiten das technisch op- timale und wirtschaftlichste…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision der Instandhaltung

  Allgemeine Prüfungsfragen

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. Erarbeitet im Arbeitskreis „Revision der Beschaffung“

  …Instandhaltungsstrategie für das gesamte Unternehmen oder gibt es einzelne Bereiche mit begründeten Sonderre- gelungen?  In welchem Umfang werden die auf einzelne… …Genehmigungs- prozess sollte unternehmensspezifisch geregelt sein. Die folgenden Fragen sind im Hinblick auf den wirtschaftlichen Einsatz der Mittel und das für… …Genehmigungsverfahren für Einzelmaßnahmen festgelegt?  Gilt das Genehmigungsverfahren sowohl für Eigen- als auch für Fremd- leistungen?  Sind die… …, Organisationsanweisung)?  Auf welcher Ebene erfolgt die Budgetkontrolle (z. B. Organisationseinheit, Anlagen, Gebäude, Gewerke)? Können damit die für das Unternehmen er-… …zweckmäßigste und wirtschaftlichs- te Ausführungsvariante (z. B. Personaleinsatz, Materialkosten, erforder- licher Turnus) gewählt wird? Wird das Auswahlverfahren… …Stundenlohnsätze für das Personal nach den unterschied- lichen Qualifikationsanforderungen (z. B. Polier, Facharbeiter) im Leis- tungsverzeichnis abgefragt? … …sowie sanitäre Einrichtungen für das Personal des Auftragnehmers) umfassend beschrieben mit dem Hinweis, dass sie bei der Preisgestaltung zu berück-… …Architekturbüros) das Original behalten und ausschließlich Kopien zur Auswertung versendet?  Wie werden verspätet eingegangene Angebote behandelt?  Wie ist die… …rechnet werden? Wie erfolgen diesbezügliche Prüfungen?  Wie ist sichergestellt, dass Stundenlohnarbeiten auf das unbedingt not- wendige Maß beschränkt… …implementiert? Sind insbesondere Freigabestrategien und Wertgrenzen im IT-System ab- gebildet, sodass das maschinelle Vier-Augen-Prinzip sichergestellt ist? …

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