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• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Projektsteuerungssystems

  Strategisches und operatives Portfoliomanagement

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …. (reine) IT und andere Projekte � Priorität/Risiko aufgrund der o.g. Priorisierung � Interne und Kunden-Projekte � Weitere Kriterien 6.5.2…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Projektsteuerungssystems

  Programmmanagement

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …Projekts (Budget, Zeitdauer) � Interne Komplexität des Projekts � Abhängigkeiten und Schnittstellen zu anderen Projekten innerhalb des Programms �… …Infrastruktur-, Forschungs- und Entwick- lungsprogrammen können auch Gesellschaften als interne Dienstleister in Konzernen oder Verwaltungen implementiert werden… …verwiesen. Programmgesellschaften 73 7.8.3 Risiken Durch Verlagerung inhärenter Risiken der Einzelprojekte auf Projektgesell- schaften bzw. interne… …Sicherstellung der erbrachten Leistungen von Programmgesellschaf- ten wird in das unternehmenseigene Interne Kontrollsystem eingebun- den, z.B. durch: � zeitnahes…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Projektsteuerungssystems

  Der P3M-Prozess

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …Übereinstimmung mit gesetzlichen, regulatorischen und betrieblichen Regeln ablaufen. Da derzeit dieses Interne Kontrollsystem in der Praxis noch sehr heterogen und…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Projektsteuerungssystems

  Integration der Prozesse des Projektsteuerungssystems

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.
• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision von IT-Verfahren in öffentlichen Institutionen

  Prüfungsansatz

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.
• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision von IT-Verfahren in öffentlichen Institutionen

  Vorgehensweise zur Durchführung der Prüfung

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.
• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision von IT-Verfahren in öffentlichen Institutionen

  Kurzcheck IT-Verfahren und Überblick über Prüfungshandlungen

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.
• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision von IT-Verfahren in öffentlichen Institutionen

  Rahmenvorgaben für IT-Verfahren

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.
• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Asset Liability Managements

  Prüfungsschwerpunkte zur Aufbauorganisation

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …Einarbeitungsmaßnahmen, die das interne ALM-Rahmenwerk vermitteln und die ALM spezifischen aufsichtsrechtlichen Anforderungen mit einbeziehen, existieren? � In welcher… …eigene „fit & proper“ Regelungen für Entschei- dungsträger festgelegt, die auf das interne ALM-Rahmenwerk angewandt werden? Wenn ja, wie erfolgt diese… …. Aufgaben und Verantwortlichkeiten 27 Interne Anforderungen an die Ausgestaltung bzw. Verteilung von Aufgaben können ebenfalls vorhanden sein, wenn dieses…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Asset Liability Managements

  Prüfungsschwerpunkte zur Ablauforganisation

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …usw.). Die Zielbildung des ALM kann dabei selbst als Prozess begriffen werden, wo- raus sich entsprechende interne Anforderungen aus den Regelungen zum… …, kontrolliert und berichtet? � Werden die rechtlichen Restriktionen eines ALM (z.B. Rundschreiben R 4/2011 (VA), Anlageverordnung, interne Anlagerichtlinien… …interne Modelle“, EIOPA-CP- 13/011 DE, Leitlinie 4 und 19. 14) Vgl. beispielsweise DAV Ausschuss Investment, Unterarbeitsgruppe „Kapital-… …legen müssen.15) Eine wesentliche interne Anforderung für die Themen Model Governance und Model Change ergibt sich aus der Nutzung des ALM-Modells von… …Anpassungsbedarfen beeinträchtigen die re- gelmäßige/zeitnahe Überprüfung der Modelleignung. 15) Vgl. hierzu z.B. „Leitlinien zum Vorantragsverfahren für interne… …Modell (Angemessenheit und Ordnungsmäßigkeit). � Prüfung der Einbettung des ALM-Modells in das interne Kontrollsystem (beispielweise bei Modelländerungen)… …Entscheidungsregeln über die verwende- ten Parameter in Abhängigkeit von zukünftigen Informationen. Interne Annahmen (Geschäftspolitik) z.B. Neugeschäft…

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