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• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision von IT-Verfahren in öffentlichen Institutionen

  Rahmenvorgaben für IT-Verfahren

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …Change Management (Etablie- rung nachvollziehbarer und revisionssicherer Prozesse) Kurzcheck Nr. 5: Prüfung der Programmidentität (Etablierung Prozess zur… …hin (tendenziell Kostenreduzierung). ? Gibt es einen Prozess mit festgelegten Zuständigkeiten für die Zu- lassung von Vorsystemen? ? Gibt es außerhalb… …von IT-Verfahren. Vom Aufbau der Handreichung passen die Fragestellungen jedoch besser am angegebenen Ort. ? Wurde ein Prozess zur Einhaltung der…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Notes

  Einleitung

  Prof. Dr. Peter Leibfried, Ingo Weber, Benjamin Rummel

  …Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz sowie die sonstigen Angaben, die zahlreiche zusätzliche Offenlegungspflichten umfassen. Das vierte Kapitel beschreibt den Prozess…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Prozessoptimierung mit digitaler Datenanalyse

  Stichproben und statistisches Verfahren im Prüfungsprozess - das notwendige aber ungeliebte Kind

  Dr. Harald Krehl

  …„Monetary Unit Sampling“ - Verfahrens der gesamte Prozess mit den zu lösenden Fragen idealty- pisch dargestellt werden. Damit soll deutlich werden, dass zum… …feh- lenden ganzheitlichen Prozessunterstützung. Aus diesem Grund wollen wir nach- folgend den Prozess zur Anwendung des Monetary Unit Verfahrens (MUS)… …berücksichtigt. Nach der Ziehung der Stichprobe erfolgt die Auswertung. Zwischen diesen beiden Aktivitäten liegt bei Forderungen der Prozess der… …Krehl 124 Hat man die Stichprobe ausgewertet, folgt der Prozess der Hochrechnung gefunde- ner Fehler auf die Grundgesamtheit. Die Hochrechnung wird…

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• Kommt das Echtzeit-Reporting?

  …vordefinierten Meldeformularen, nicht durch ein modernes und digitalen aufsichtsrechtlichen Ansatz ersetzt wird.Zwar wurde der Prozess in der Vergangenheit immer…

• Risk Assessment als integraler Bestandteil eines CMS

  …. Pharmabranche muss Compliant werden Ganz gleich, wie der aktuelle Prozess ausgeht: Compliance umfasst auch in der Pharmaindustrie nicht länger nur die…

• DOSB verabschiedet Verhaltensrichtlinien zur Integrität

  …2014. Im Zuge dessen sollte auch der bereits mit der Verabschiedung des Ethik-Codes im Dezember 2013 angestoßene Prozess aktiv weiter vorangetrieben…

• Kampf gegen Korruption - Deutschland fällt zurück

  …politischen Prozess bei Beschaffungsentscheidungen. Konkret fordert TI, dass die Budgetinformationen im Haushaltsplan ausführlicher dargestellt werden, wie…
• Arbeitshilfe - Checkliste

  IT Sicherheit

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …anderen Bereichen liegen (z.B. Personalwesen, Interne Revision, Compliance, Risikomanagement, Prozess- und Outsourcingsteuerung, Rechnungswesen, Recht)…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Own Risk and Solvency Assessments (ORSA)

  Einführung

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …umfasst nur direkt mit ORSA verbundene Themen. Auf gene- relle Basiskonzepte (Anforderungen an Datenqualität oder an die den ORSA- Prozess unterstützende… …unternehmensindividuelle ORSA-Leitlinie, ORSA- Prozess und ORSA-Bericht ist mit dem Leitfaden separat möglich. Auf- grund der starken Interdependenzen wird jedoch empfohlen…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Interne Revision im Krankenhaus

  Kooperationsmanagement

  Barbara Kempe

  …bestimmter Kriterien überprüfbar. Nicht alles muss dafür schriftlich fixiert sein. Geben der Prozess des Vertragsmanagements und der Umgang mit sich… …Kooperation aufgeführt sein. Darüber hinaus sollte unternehmensin- tern ein Prozess definiert sein, anhand dessen mit Hilfe externer Dienstleister die… …(Landes- datenschutzgesetz – LDSG), § 14. 6. Revision im kaufmännischen Bereich 100 Kempe 6.5.5.3 Prozess des Abschlusses von Kooperationen Der… …eine juristi- sche Prüfung statt, um Risiken gering zu halten? Der (ideal)typische Prozess beim Eingehen von Kooperationen umfasst beispielhaft die… …, kann auch dieses anhand der Unterschriften überprüft werden. Sobald der Unterschriften- prozess abgeschlossen ist, sollte ein Vertrag in der… …. Für einen gut organisierten Prozess spricht eine Überprüfung in Orientierung an möglichen Kündigungsterminen. Im Folgenden wird die Kooperation…

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