…Management
DS1 Service Level Management
ME1 Überwachung und Evaluieren IT Performance
ME4 Sorgen für IT-Governance
PO4…
…Kraft
gesetzt werden?
PO6.5a
Kommunikation von
Zielen und
Ausrichtung der IT
Wurden die Ziele und die Ausrichtung der IT im
Unternehmen…
…kommuniziert?
PO6.5b
Kommunikation von
Zielen und
Ausrichtung der IT
Gibt es einen Kommunikationsprozess der sicherstellt, dass
alle Mitarbeiter ein…
…Qualitätsmanagement-System an der
IT-Strategie ausgerichtet?
PO8.2a
Standards und
Qualitätssicherungs-
Verfahren der IT
Gibt es Standards und…
…Qualitätssicherungsverfahren?
PO8.2b
Standards und
Qualitätssicherungs-
Verfahren der IT
Gibt es eine aktuelle Dokumentation?
Prüfungslandkarte IT-Governance…
…Fokusbereich
165
PO8.2c
Standards und
Qualitätssicherungs-
Verfahren der IT
Sind alle IT-Mitarbeiter mit den Standards vertraut gemacht
worden?…
…Reporting über Verbesserungen?
1.6 PO9 Risikomanagement
Prozess Kontrollobjekt Prüfung
PO9.1a
Abstimmung des
Risikomanagements
der IT und des…
…die IT
Gibt es einen Prozess, der sicherstellt, dass eine zeitnahe
Reaktion auf gesetzliche Anforderungen erfolgt?
ME3.1b
Identifikation von…
…Gesetzen und
Regulativen mit einer
potentiellen
Auswirkung auf die IT
Wie erfolgt die Dokumentation der Umsetzung von
Maßnahmen, die auf Basis von…
…management
Gibt es eine regelmäßige Beurteilung der Investitionen in IT-
Vermögenswerte?
Prüfungslandkarte IT-Governance Fokusbereich
171
2…
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