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• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision des Facility-Managements

  Governance

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …zessbeschreibungen etc.)? Governance 12 • Welche Vorgaben gibt es für die Vergabe von großen Auftragsvolumen? Sind in diesem Prozess Entscheidungsbefugnisse… …(Vier-Augen-Prinzip) im Prozess verankert? • Gibt es ein Lieferantenmanagement? Welche Präqualifikationsverfahren gibt es? Sind diese angemessen? • Wie ist…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision des Facility-Managements

  Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …für die Vergabe von großen Auftragsvolumen? Sind in diesem Prozess Entscheidungsbefugnisse definiert? Sind Betrags- grenzen für einzelne Personen… …definiert? Sind Funktionstrennung und das Prinzip der Doppelzeichnung (Vier-Augen-Prinzip) im Prozess verankert? • Gibt es ein Lieferantenmanagement? Welche… …aktualisiert (dynamisch jeden Monat, jährlich)? Gibt es einen Prozess der Nachbudgetierung, wenn das Budget für die prognostizierten Kosten nicht ausreicht? •… …Abschreibungszeiten korrekt abgestimmt? • Fallen im Bereich Facility-Management Investitionen an und wie ist der Prozess der Genehmigung? • Wie ist der Prozess der…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision des Facility-Managements

  IKS und Risikomanagement

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …. Wesentliche Risiken im Bereich IKS • Verstoß gegen Gesetze und Vorgaben • Gefahr von Unregelmäßigkeiten (Fraud) • Gefahr von Prozess- und Einzelfehlern •…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision des Facility-Managements

  Technisches Gebäudemanagement (TGM)

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …geplanten Instandhaltung (Prüfung, Wartung, Inspektion) Revisionsfragen: • Wie ist der Prozess zur Durchführung der geplanten Instandhaltungen? Ist dieser… …dokumentiert und allen Mitarbeitern bekannt? • Beschreiben Sie die Einsatz- und die Arbeitsplanung. Wie unterscheidet sich der Prozess beim Einsatz von… …kleinere Reparaturarbeiten und nutzerspezifische Haushandwerkerleistungen erbracht? Wie ist der Prozess der Beauftra- gung? • Werden die Leistungen separat…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision des Facility-Managements

  Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

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