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• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision von Call Centern

  Berechtigungsadministration

  Arbeitskreis "Interne Revision in der Versicherungswirtschaft" des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V.

  …. gesteuert. Diesen Mitarbeitern müs- sen zur Erfüllung ihrer Aufgaben umfangreiche Systemrechte (Systemver- walter) für das jeweilige (EDV-) System erteilt… …Systemadministration und Anwendung, sind die Berechtigungen in zwei Berechtigungsstufen zu unterteilen. Zum einen werden Basisberechtigungen für den Zugriff auf das…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision von Call Centern

  Qualitäts- und Beschwerdemanagement

  Arbeitskreis "Interne Revision in der Versicherungswirtschaft" des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V.

  …Aufgaben und Geschäftsprozesse im Call Center sein. Mit dem Qualitäts- und Beschwerdemanagement sind die Voraussetzungen für den Auf- und Ausbau stabiler… …identifiziert und sich für ihre Belange und Probleme interessiert. 32 Qualitäts- und Beschwerdemanagement ESV - IIR Bd.30 24.04.2000 20:12 Uhr Seite 32…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision von Call Centern

  Personal

  Arbeitskreis "Interne Revision in der Versicherungswirtschaft" des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V.

  …der strategischen Zielsetzung. Für die aufgabengerechte Durchführung der Arbeitsabläufe ist eine entsprechende Qualifikation der Mitarbeiter im Call… …Center erforder- lich. Die Eignung der Mitarbeiter für das Arbeitsgebiet wird durch die stellenbezogenen Mitarbeiterprofile determiniert. Die Personalsuche… …Servicebereitschaft für den Kunden auch die kollegiale Bereitschaft, in einem Team zu arbeiten. ESV - IIR Bd.30 24.04.2000 20:12 Uhr Seite 33 Peter Wust MAC… …plattformen. Er ist verantwortlich für einen möglichst effizienten Einsatz der Agents. Ihm obliegt neben der organisatorischen Kontrolle des Arbeits- bereichs… …auch die Personal- und Präsenzplanung der Mitarbeiter. In seinen Qualifikationsmerkmalen sollte er neben den Anforderungskriterien für Agents zusätzlich… …über eine bereichsspezifische Ausbildung mit entspre- chender Berufserfahrung verfügen. Als verantwortlicher Koordinator für 34 Personal ESV - IIR… …erforderlichen Weitsicht gestalten. Für seine Aufgabe als Entscheidungsträger sollte er neben branchenspezifischen Fachkenntnissen in der Informations- und… …Arbeitsplatz mit modernster Technologie ausgestattet. Zum anderen ist die tägliche Arbeit stark kundenbezogen und vertriebsorientiert ausgerichtet. Für die… …Berufs- wechsel für den Mitarbeiter unter Umständen eine Mentalitätsveränderung vom Sachbearbeiter zum Agent erfordert. Bei einer unabhängigen Call Center… …Eigen- initiative des Interessenten erfolgen. Für die Auswahl eines potentiellen Mitarbeiters bieten sich verschiedene Möglichkeiten an. Wenn die…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Zusammenarbeit der Internen Revision mit Risikocontrolling und Compliance

  Prozess 8: Risiken analysieren und bewerten

  Arbeitskreis „Interne Revision in der Versicherungswirtschaft“ des DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

  …Risikoidentifikation wird daher in dieser Prozessbeschreibung z. T. mit erwähnt, da Risikoidentifika- tion als Basis für die Analyse und Bewertung der Risiken zu sehen… …ist. Anforderungen gem. MaRisk VA für die Zusammenarbeit 7.3.2.2 (1) – Risikoanalyse und -bewertung „Aufbauend auf den Ergebnissen der… …der Ausweis aller für das Unternehmen bestehender Risiken und des dafür vorzuhaltenden Risikoka- pitals. Es ist sicherzustellen, dass die… …Geschäftsleitung über das aktuelle Ge- samtrisikoprofil bzw. mögliche Verluste aus den für sie relevanten einzelnen Risiken informiert ist und mit… …tungen. Nur für einzelne Risiken wurden die Risikotreiber identifiziert und Zielab- weichungen in Abhängigkeit der Risikotreiber analysiert. Zukünftige… …Zusammenarbeit Der neue Risikoidentifizierungsprozess geht tiefer als der bisher nach Kon- TraG geforderte. Zuständig für die Identifikation, die Analyse und… …Weite- ren sind die konkreten Risikoursachen zu benennen.“7 Für die Analyse sind die Risiken ihrer Wesentlichkeit nach anhand einer unternehmensweit… …Output eine Über- sicht aller für das Unternehmen bestehenden Risiken sowie risikoreduzieren- den Steuerungs- und Kontrollmaßnahmen in Form einer sog… …. Risikolandkar- te. Dieses Ergebnis ist für die risikoorientierte (Jahres-/Mehrjahres-) Prüfungs- planung ein wesentlicher Input bzw. ein wesentliches Kriterium… …Risikotrei- ber. Schnittstelle zu Prozess: „Prüfungen durchführen“ (P13) gemäß MaRisk VA 7.2.1 (3d) und 7.4 (7) Für die konkrete Planung einzelner Prüfungen…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Zusammenarbeit der Internen Revision mit Risikocontrolling und Compliance

  Prozess 9: Risiken steuern

  Arbeitskreis „Interne Revision in der Versicherungswirtschaft“ des DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

  …66 Beschreibungen der einzelnen Schnittstellenprozesse 6.9 Prozess 9: Risiken steuern Anforderungen gem. MaRisk VA für die Zusammenarbeit… …Risikocontrollingfunktion und Compliance ist in diesem Prozess kaum gegeben. Für eine Kommunikation über Fragen zur Risikosteuerung ist je- doch ein transparenter… …Risikosteuerungsprozess aber Voraussetzung. Zuständig für die Risikosteuerung sind die Geschäftsbereiche. Sie haben hierbei das von der Geschäftsleitung im Rahmen des… …Geschäftsbereiche sollte sich an Steuerungskennzahlen orientieren, die wiederum an den wesent- lichen Risikotreibern auszurichten sind. Für die Risikosteuerung der… …Risikosteuerung durch die Ge- schäftsbereiche nur für identifizierte „wesentliche“ Risiken gelten soll oder generell für alle angezeigten Risiken eine… …sollten bei einem etablierten Risikoinformationssystem über einen Systemzugriff für die Inter- ne Revision verfügbar sein. Diese grundlegende… …Umsetzung � Wurde ein Risikoinformationssystem etabliert? � Wer kann in welcher Form Eingaben in ein Risikoinformationssystem durchführen? � Sind für alle…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision von Bauleistungen

  Einleitung

  …als Prüfungsgebiet beziehen, umfasst alle Bauleistungen im Unternehmen. In Anlehnung an Aussagen in der Vergabe- und Ver- tragsordnung für… …Bauleistungen (VOB), die bei öffentlichen Auftrag- gebern verpflichtend anzuwenden ist und bei privaten Auftragge- bern meist als Grundlage für die… …Brücken. „Technische Revision“ kann organisatorisch für sich allein stehen sowie extern abgegrenzt werden. 10 Einleitung Die Revision von… …. Der Revisor wird damit in die Lage versetzt, in die- sem für Störungen anfälligen Bereich seinem Auftrag, die Unternehmensleitung zu unterstützen und… …empfehlen, die geeignet sind, den Erfolg der Baumaß- nahme umfänglich zu gewährleisten. Die baubegleitende Revision eignet sich weiterhin für die Teilbereiche… …„Arbeitsdurchführung, Überwachung und Leistungsabnahme“ und trägt dazu bei, dass Schaden vermieden wird, die Unterlagen für die Abrechnung der Baumaßnahmen…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Leitfaden zur Prüfung von Projekten

  Einleitung

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V., Robert Düsterwald, Susanne Fries-Palm, Michael Peis, u.a.

  …beschreibt. Dieser Prüfungsstandard Nr. 4 bildet die Grundlage für den vorliegenden Leitfaden zur Prüfung von Projekten mit dem Schwerpunkt der Projekt Ma-… …ist dieser Leitfaden sowohl von der Branche als auch von der verwende- ten Projektmanagement-Methode unabhängig und somit für alle Arten von Projekten… …„Metho- den und Standards für Portfolios, Programme und Projekte“ sind nicht Be- standteil dieses Leitfadens. Der Leitfaden richtet sich insbesondere an…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Risikotragfähigkeit und Limitierung in Versicherungen

  Ausblick

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. Erarbeitet im Arbeitskreis „Revision der Beschaffung“

  …daher auch fehlerhafte Anreize für die Risikosteuerung gegeben werden. Die geforderte realistische Bewertung mit Hilfe einer ökonomischen Bilanz hat… …allerdings auch Nachteile für die Risikosteuerung: Da bei einer ökonomischen Bewertung das Zinsniveau zum Bewertungsstich- tag eine wesentliche Rolle spielt…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision von Sachinvestitionen

  Projektvorstudie (Vorplanung)

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. Erarbeitet im Arbeitskreis „Revision der Beschaffung“

  …wurden für die Studie bereitgestellt und liegen entspre- chende Verwendungsnachweise vor? � Wer war an dieser Studie beteiligt (intern, extern)? � Welche… …Die Festlegung des Standortes ist einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren für die Rentabilität einer Investition. Dabei sind u. a. Themen wie… …infrastrukturellen oder logistischen Gründe sprachen für bzw. gegen den gewählten Standort? � Welche Medien sind für das Betreiben des Investitionsprojektes notwen-… …dig (z. B. Strom, Wasser, Abwasser, Gas, Datenleitungen, Pressluft)? � War die Nähe des Beschaffungs- bzw. Absatzmarktes für die Standortwahl… …ausschlaggebend (z. B. Rohstoffe, Halb- u. Fertigwaren)? � Welche logistischen (verkehrstechnischen) Anforderungen für den An- und Abtransport der Rohmaterialien… …Umfeld für die Mitarbeiter berücksichtigt (Wohn- raum, Einkaufsmöglichkeiten, Schulen etc.)? � Wurden notwendige Infrastruktur- und Logistikkosten (z. B… …Geographie / Umwelt � War das Gelände grundsätzlich für das Investitionsvorhaben geeignet (z. B. hinsichtlich Neigung, Bodenbeschaffenheit, Einflugschneise)?… …Bodenbelastung (Aufwand für Dekontamination) und ausreichender Tragfähigkeit (Aufwand für Gründung)? � Bestehen grundsätzlich Expansionsmöglichkeiten bzw. Raum… …für die An- siedlung von Zulieferern (Nachbarbebauung)? � Welche klimatischen, geologischen und ökologischen Besonderheiten lie- gen vor und wurden… …Daten Für die Planung eines Investitionsstandortes ist es erforderlich, auch demo- graphische Daten und deren wirtschaftliche Auswirkungen auf die…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision von Sachinvestitionen

  Investitionsentscheidung

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. Erarbeitet im Arbeitskreis „Revision der Beschaffung“

  …21 3 Investitionsentscheidung 3.1 Entscheidungsfi ndung Investitionsentscheidungen sind Entscheidungen für die Zukunft. Sie müs- sen in der… …Gegenwart getroffen werden, ohne dass für die Zukunft absolut sichere, beweisbare Gegebenheiten unterstellt werden können. Basis der… …Investitionsentscheidungen sollten stets nachvollziehbare Investitionsrech- nungen sein, die trotz der genannten Unsicherheiten fundierte Aussagen für die betreffenden… …nur für Vorhaben erfolgen, die der Unternehmensstrate- gie folgen. Die Festlegung, was zum Kerngeschäft des Unternehmens gehört, hat regelmäßig in… …grob abgeschätzt und in eine langfristige In- vestitionsplanung eingestellt? Für einzelne Investitionsvorhaben sind die folgenden Fragen relevant: �… …gewährleistet? � Gibt es ein Entscheidungsgremium, welches die Bezugsart festlegt? � Wer ist Teilnehmer im Gremium? Sind für die Entscheidungsfindung we-… …(indiziert) Jahre Quelle: GEFMA Deutscher Verband für Facility Management e.V., Facility Management in Deutschland - Grundlagen (Bonn 1997) Planung… …Jahren. 24 Investitionsentscheidung Entscheidend für den Wertverlust ist der sogenannte Abzinsungsfaktor. Die- ser bestimmt sich aus dem… …= 87 Euro usw.). Aufgrund der unterschiedlichen Methodik ergeben sich unterschiedliche Er- gebnisse für Investitionsprojekte. Beispiel: Eine… …dynamisch) gegeneinander abgewogen wurden? � Welche einheitlichen Betrachtungszeiträume (i. d. R. Nutzungsdauern) sind für die unterschiedlichen…

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