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• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision des Claimmanagements

  Lessons Learned

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.
• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision der Beschaffung

  Lieferantenmanagement

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. Erarbeitet im Arbeitskreis „Revision der Beschaffung“
• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision der Beschaffung

  Bestellanforderungen

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. Erarbeitet im Arbeitskreis „Revision der Beschaffung“

  …Revision stellt das Erkennen von Splitting einen wesentlichen Prüfungsansatz dar. Bestellanforderungen 79 Bei der Beschaffung vieler Bedarfe wie…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision der Beschaffung

  Angebotseinholung

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. Erarbeitet im Arbeitskreis „Revision der Beschaffung“

  …Auswahl sollten interne Kontrollen vorgesehen werden (z. B. Vier-Augen-Prinzip, Zuordnung der Genehmigungsstufen entsprechend dem Auftragswert… …kundenspezifisch kalkulierten Aufschlag des Lieferanten zu erkennen und letztlich zu verhindern? Gelten hierfür besondere interne Genehmigungs- und…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision der Beschaffung

  Angebotsbearbeitung und Vergabeentscheidung

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. Erarbeitet im Arbeitskreis „Revision der Beschaffung“

  …einer definierten zentralen Stelle (z. B. Einkaufssekretariat, Rechtsabteilung, Revision) versus dezentraler Eingang bei den Einkäu- fern. Die zentrale…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision der Beschaffung

  Auftragserteilung und Vertragsmanagement

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. Erarbeitet im Arbeitskreis „Revision der Beschaffung“

  …. B. der Revision) berücksichtigt? Hinweis: Aus Revisionssicht genügt es u. U. nicht, nur die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Zur… …Archivierungsdauer festge- legt werden (z. B. drei bis vier Jahre, da innerhalb dieses Zeitraums eine Revision erfolgen könnte). Aufbewahrung/Archivierung von…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision der Beschaffung

  Besonderheiten bei der Beschaffung von Werkzeugen für die Serienfertigung

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. Erarbeitet im Arbeitskreis „Revision der Beschaffung“
• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision der Beschaffung

  Messung des Einkaufs-/Beschaffungserfolgs

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. Erarbeitet im Arbeitskreis „Revision der Beschaffung“

  …durch War- tungsverträge mit Pauschalen für bestimmte Arbeiten oder Betriebsstun- den der Objekte interne administrative Vereinfachungen und Kostenein-…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Zahlungsverkehrs in Kreditinstituten

  Organisation und Personal

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …Kontroll- instrumenten, � das Bankgeheimnis und die Verschwiegenheitspflicht. Je nach Prüfungsintensität im Rahmen der Revision des ZV können detail- lierte… …geregelt? � Erfolgte eine Risikoanalyse zur Bewertung der Wesentlichkeit unter Beteiligung der Internen Revision? � Liegt der Entscheidung zur Auslagerung…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Zahlungsverkehrs in Kreditinstituten

  Telefonbanking (TB)

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.